辽宁省环境保护厅2018年度部门预算

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来源: 时间:2018-03-02

      

 

 

第一部分    辽宁省环境保护厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    辽宁省环境保护厅2018年部门预算表

一、 2018年辽宁省环境保护厅收支预算批复总表

二、 2018年辽宁省环境保护厅收入预算批复总表

三、 2018年辽宁省环境保护厅支出预算批复总表

四、 2018年辽宁省环境保护厅按功能科目批复总表

五、 2018年辽宁省环境保护厅政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年辽宁省环境保护厅部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年辽宁省环境保护厅一般公共预算支出批复表

八、 2018年辽宁省环境保护厅财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年辽宁省环境保护厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年辽宁省环境保护厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省环境保护厅纳入政府性基金预算管  理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省环境保护厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省环境保护厅一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省环境保护厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省环境保护厅项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省环境保护厅债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省环境保护厅政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省环境保护厅政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省环境保护厅2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁省环境保护厅2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 辽宁省环境保护厅概况

 

一、部门职责

  (一)贯彻执行国家环境保护基本制度,起草环境保护相关地方性法规、省政府规章草案,组织编制地方环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,组织实施农村污水处理设施的规划、建设、运营监管,会同有关部门拟订省内环境保护标准、基准和技术规范、承担近海海域污染防治相关工作。

  (二)牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各市、县政府对突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调地方重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

  (三)组织制定省主要污染物排放总量控制制度,承担排污许可相关工作,提出实施总量控制的污染物和控制指标,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况,负责环境统计工作,组织开展排污权交易工作,实施总量减排考核。

  (四)提出省环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议,并配合有关部门做好监督工作,参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见,对涉及环境保护的地方性法规和省政府规章草案提出有关环境影响方面的意见,依法开展各专项规划环境影响评价审查和建设项目环境影响评价文件相关工作。

  (六)制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,负责废弃危险化学品处置的安全监督管理工作,监督管理大伙房水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

  (七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导监督破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿山、尾矿库关闭工作,监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作,指导、监督生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作,负责湿地环境保护相关工作,监督管理生物技术环境安全,协调指导农村环境保护工作。

  (八)拟订地方有关核安全和辐射安全监督管理的政策、规划、标准,参与核事故和辐射环境事故应急处理工作,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

  (九)负责省环境监测和环境信息发布,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布地方环境综合性报告和重大环境信息。

  (十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,开展地方环境保护国际合作交流,参与处理涉外环境保护事务,组织、指导和协调省环境保护宣传教育工作,制定并组织实施省环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。

  (十一)拟订并组织实施环境保护目标责任制。受省政府委托,将环境保护重点工作任务分解落实到省政府相关部门和各市人民政府及相关企业,并会同有关部门组织对工作目标完成情况进行监督、考核并将结果报省政府。

  (十二)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省环境保护厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省环境保护厅机关

2.辽宁省环境监测实验中心

3.辽宁省环境监控中心

4.辽宁省大气污染防治管理中心

5.辽宁省核安全局

6.辽宁省环境监察局

7.辽宁省环境保护宣传教育中心

8.辽宁省环境保护厅财务管理中心

9.辽宁省固体废物管理中心

10.辽宁省机动车污染防治中心

11.辽宁省城市污水处理管理中心

12.辽宁省核与辐射监测中心

13.辽宁省环境工程评估审核中心

14.辽宁省环境科学研究院

15.辽宁省清洁生产指导中心

16.辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室

  

 

   

   第二部分 辽宁省环境保护厅部门预算公开报表(见附件)

 

 

 

第三部分辽宁省环境保护厅2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省环境保护厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算14788.2万元,包括:

1.财政拨款收入12988.2万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1800万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算14788.2万元,包括:

1.基本支出6908.5万元

2.项目支出7879.7万元

在支出预算14788.2万元中,政府采购支出3745.6万元,债务支出0万元,政府购买服务支出930.9万元。

2018年预算收支比2017年增加1887.8万元,增减变化的主要原因为排污费改为环境保护税后,原使用省级环保专项资金安排的项目支出预算全部纳入年初部门预算管理。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省环境保护厅机关运行经费预算为685.2万元,包括辽宁省环境保护厅机关、辽宁省核安全局、辽宁省环境监察局和辽宁省辽河流域水污染防治工作领导小组办公室等部门运行经费,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2018年辽宁省环境保护厅安排政府采购预算3745.6万元,其中货物465.5万元,服务3241.1万元,工程39万元

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省环境保护厅财政拨款安排的“三公”经费预算为321.7万元,比2017年减少64万元,下降17%。其中:

1.因公出国(境)费6.9万元,比2017年增加6.9万元,主要原因为以前年度因公出国(境)费预算未单独列示,待因公出国(境)活动发生时,按照规定程序审批,在控制额度内由公用经费列支。

2.公务接待费12.9万元,比2017年减少1万元,下降7%。主要原因为预计2018年公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行费301.9万元(其中:公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元,下降0%;公务用车运行费301.9万元,比2017年减少69.9万元,下降19%),比2017年减少69.9万元,下降19%。主要原因是2018年省环保厅将继续加强公务用车管理,进一步压缩公务用车运行费用。

 

2018年辽宁省环境保护厅“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

 

项目

金额

2017年

2018年

合计

385.7

321.7

1.因公出国(境)费

0

6.9

2.公务接待费

13.9

12.9

3.公务用车购置及运行费

371.8

301.9

 其中:公务用车购置费

 

 

       公务用车运行费

371.8

301.9

五、国有资产占用情况

   辽宁省环境保护厅2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省环境保护厅2018年应编制绩效目标的项目共28个,实际编制绩效目标的项目共28个,涉及资金7879.7万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

   

 

第四部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10.社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.节能环保(类) 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

19.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除行政运行环境保护宣传、等项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

20.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

21.节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料监管、核设施监管等支出。

22.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25.节能环保(类)污染防治(款)固体废物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

26.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

28.节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

29.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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